mejora continua
La mejora continua se construye a partir de diferentes elementos que orientan a CERPAT S.A.S a mejorar su gestión y a dar una mejor respuesta a las necesidades y expectativas de sus partes interesadas. Con el fin de brindar instrumentos que apoyen la mejora continua, se diseño las siguientes herramientas:
CAL-MT-01 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE CAMBIO
CAL-MT-09 MATRIZ DE REPORTE Y TRATAMIENTO DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
análisis de contexto
CERPAT SAS en sus análisis de contexto determina las cuestiones internas y externas pertinentes a la organización que afectan el logro de los resultados. Es por ello, que se ha diseñado el siguiente la herramienta GER-MT-01 TABLERO DE MANDO INTEGRAL
matriz de partes interesadas
Entendiendo que el Sistema Integrado de Gestión de CERPAT SAS tiene como prioridad la satisfacción de las necesidades de sus partes interesadas, se presenta a continuación la matriz de partes interesadas y sus requisitos. CAL-MT-06 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
código de etica
El ejercicio profesional del contador exige su compromiso tanto con los clientes que contratan sus servicios, como con el Estado, y evidentemente consigo mismo, y por eso que CERPAT SAS tiene establecido el CÓDIGO DE ETICA.
MANUAL DE CALIDAD
Aborda las responsabilidades de la firma de auditoría para diseñar, implementar y operar un sistema de gestión de la calidad para encargos de auditoría o revisiones de estados financieros CERPAT SAS a diseñado el siguiente MANUAL DE CALIDAD
soportes del sistema de gestion
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN
- Acto administrativo de adopción del SIG
- CAL-PL-04 Plan de medios y comunicaciones
- Rendición de cuentas
- Revisión por la dirección
- Programa de inspecciones gerenciales
MEJORA CONTINUA
- GAF-F-03 Presupuesto 2025
- CAL-PL-02 Plan de trabajo anual
- CAL-MT-05 Matriz legal
- Informes de auditoria
- Informes de evaluación de satisfacción del cliente
- Listado maestro de documentos
- CAL-PG-02 Programa de higiene y seguridad industrial
- Programa de conservación visual
- Programa de orden y aseo
- Programa de medicina preventiva y del trabajo
- Plan de emergencia
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
- OPE-FT-01 FICHA TECNICA - REVISORÍA FISCAL
- OPE-FT-02 FICHA TECNICA ASESORIA CONTABLE, FINANCIERA Y OUTSOURCING CONTABLE
- OPE-FT-03 FICHA TECNICA OUTSOURCING DE TESORERÍA
- OPE-FT-04 FICHA TECNICA AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
- GAF-F-01 Hoja de vida de maquinaria y equipos
- GAF-PL-01 Plan de mantenimiento
- Proveedores
- Soportes del proceso
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
gestión de riesgos
A partir del reconocimiento del contexto de CERPAT S.A.S., y de las necesidades y expectativas de sus partes interesadas, se determinan los riesgos y oportunidades que se gestionarán, mediante la herramienta CAL-MT-03 MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE GESTIÓN
Pqrs
En pro de mejorar los servicios y trámites que ofrecemos a nuestros clientes y comunidad en general, CERPAT SAS considera que su opinión es importante para nosotros si tiene alguna petición, queja o reclamo por favor diligencie el siguiente formato CAL-F-14 FORMATO PARA PQRS, CONSULTAS Y O PEDIDOS , y enviar documento al correo info@cerpat.com